Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001831
Monto de la Factura
₲ 4.306.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147281
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2025
Fecha de la Transferencia
23-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.014.797
Retención DNCP
₲ 15.032
Retención IVA
₲ 117.436
Retención Renta
₲ 156.582
Multa
₲ 2.153
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-256046
Monto Contrato
₲ 36.051.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.769.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.769.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462638
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS-SEGUNDO LLAMADO.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas