Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008305
Monto de la Factura
₲ 8.029.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171580
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2025
Fecha de la Transferencia
27-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.490.034
Retención DNCP
₲ 28.029
Retención IVA
₲ 218.973
Retención Renta
₲ 291.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-258086
Monto Contrato
₲ 26.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.980.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.208.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462689
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas