Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008304
Monto de la Factura
₲ 6.771.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21446
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
05-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.316.481
Retención DNCP
₲ 23.637
Retención IVA
₲ 184.664
Retención Renta
₲ 246.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-258086
Monto Contrato
₲ 26.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.296.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.525.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462689
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas