Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0027163
Monto de la Factura
₲ 8.034.897
Nro. Solicitud de Transferencia
155770
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2025
Fecha de la Transferencia
29-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.495.536
Retención DNCP
₲ 28.049
Retención IVA
₲ 219.134
Retención Renta
₲ 292.178
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-258697
Monto Contrato
₲ 8.034.897
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.495.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.495.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474758
Nombre de la Licitación
Adquisición de impresora ploteadora, tablet, proyectores multimedios y disco externo para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura