Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007586
Monto de la Factura
₲ 1.284.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38650
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.197.809
Retención DNCP
₲ 4.482
Retención IVA
₲ 35.018
Retención Renta
₲ 46.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-261545
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.396.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.396.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460580
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE JARDINERIA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias