Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007581
Monto de la Factura
₲ 1.524.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38585
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.421.698
Retención DNCP
₲ 5.320
Retención IVA
₲ 41.564
Retención Renta
₲ 55.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-261545
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.396.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.396.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460580
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE JARDINERIA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias