Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000672
Monto de la Factura
₲ 9.828.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151112
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2025
Fecha de la Transferencia
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.168.272
Retención DNCP
₲ 34.309
Retención IVA
₲ 268.037
Retención Renta
₲ 357.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Michel Denis Has Baez
RUC
5607772-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-257072
Monto Contrato
₲ 9.828.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.168.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.168.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461184
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura