Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005840
Monto de la Factura
₲ 35.348.680
Nro. Solicitud de Transferencia
137827
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.975.819
Retención DNCP
₲ 123.399
Retención IVA
₲ 964.055
Retención Renta
₲ 1.285.407
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-256045
Monto Contrato
₲ 79.146.472
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.414.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.414.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462638
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS-SEGUNDO LLAMADO.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas