Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001069
Monto de la Factura
₲ 11.973.900
Nro. Solicitud de Transferencia
133757
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.170.124
Retención DNCP
₲ 41.800
Retención IVA
₲ 326.561
Retención Renta
₲ 435.415
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-255238
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.170.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.170.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461812
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CORREO PRIVADO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales