Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010020
Monto de la Factura
₲ 4.397.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73662
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2025
Fecha de la Transferencia
18-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.101.841
Retención DNCP
₲ 15.350
Retención IVA
₲ 119.918
Retención Renta
₲ 159.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-251784
Monto Contrato
₲ 4.397.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.101.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.101.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460087
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores Ad Referéndum al PGN 2025
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia