Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004166
Monto de la Factura
₲ 9.895.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135337
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.223.706
Retención DNCP
₲ 34.543
Retención IVA
₲ 269.864
Retención Renta
₲ 359.818
Multa
₲ 7.069
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-254931
Monto Contrato
₲ 29.681.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.845.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.845.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466753
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas