Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001506
Monto de la Factura
₲ 410.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139412
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 383.270.760
Retención DNCP
₲ 1.434.240
Retención IVA
₲ 11.205.000
Retención Renta
₲ 14.940.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-256155
Monto Contrato
₲ 410.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 383.270.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.270.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465338
Nombre de la Licitación
Adquisición de Computadoras Personales de Escritorio para Sede Central, Filiales y CAES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas