Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0095434
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170946
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2025
Fecha de la Transferencia
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.993.090
Retención DNCP
₲ 52.364
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBO 77 S.A.
RUC
80055144-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-258142
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.993.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.993.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467421
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas y Colorantes para la Sede Central, Filiales y CAES de la FCE
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas