Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004535
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102723
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2025
Fecha de la Transferencia
04-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.314.910
Retención DNCP
₲ 139.636
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 1.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-254443
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.314.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.314.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467288
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pizarrones Acrílicos para Sede Central y Filiales
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas