Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001364
Monto de la Factura
₲ 24.396.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135322
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.748.092
Retención DNCP
₲ 85.164
Retención IVA
₲ 665.345
Retención Renta
₲ 887.127
Multa
₲ 10.272
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-253540
Monto Contrato
₲ 167.332.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.752.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.752.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462640
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2025-2026
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas