Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000274
Monto de la Factura
₲ 78.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171309
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2025
Fecha de la Transferencia
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.876.018
Retención DNCP
₲ 272.710
Retención IVA
₲ 2.130.545
Retención Renta
₲ 2.840.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-253667
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.249.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.249.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462628
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONTROL DE AVES PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas