Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000261
Monto de la Factura
₲ 21.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135346
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.373.941
Retención DNCP
₲ 76.241
Retención IVA
₲ 595.636
Retención Renta
₲ 794.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-253667
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.373.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.373.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462628
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONTROL DE AVES PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas