Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001315
Monto de la Factura
₲ 37.844.000
Nro. Solicitud de Transferencia
201240
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2025
Fecha de la Transferencia
08-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.303.636
Retención DNCP
₲ 132.110
Retención IVA
₲ 1.032.109
Retención Renta
₲ 1.376.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-261657
Monto Contrato
₲ 149.844.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.785.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.785.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466949
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y DE COMPUTACIÓN - CÓD. 23
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias