Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024174
Monto de la Factura
₲ 21.896.500
Nro. Solicitud de Transferencia
120895
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.426.648
Retención DNCP
₲ 76.439
Retención IVA
₲ 597.177
Retención Renta
₲ 796.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-255096
Monto Contrato
₲ 40.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.426.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.426.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461360
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y toner para la FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura