Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034417
Monto de la Factura
₲ 24.817.750
Nro. Solicitud de Transferencia
141551
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.151.801
Retención DNCP
₲ 86.637
Retención IVA
₲ 676.848
Retención Renta
₲ 902.464
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-255163
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.151.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.151.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466926
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADOR ELÉCTRICO - CÓD. 04” - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL.
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias