Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011519
Monto de la Factura
₲ 5.305.625
Nro. Solicitud de Transferencia
169016
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2025
Fecha de la Transferencia
25-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.949.473
Retención DNCP
₲ 18.521
Retención IVA
₲ 144.699
Retención Renta
₲ 192.932
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Alejandro Mendoza Bracho
RUC
3807241-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-256080
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.640.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.640.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461354
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales para la construcción y artículos de ferretería destinados al desarrollo de clases y para trabajos varios en la FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura