Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010816
Monto de la Factura
₲ 1.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151202
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2025
Fecha de la Transferencia
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.405.182
Retención DNCP
₲ 5.273
Retención IVA
₲ 39.545
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Alejandro Mendoza Bracho
RUC
3807241-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-256080
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.640.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.640.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461354
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales para la construcción y artículos de ferretería destinados al desarrollo de clases y para trabajos varios en la FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura