Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000756
Monto de la Factura
₲ 29.102.247
Nro. Solicitud de Transferencia
21453
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
05-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.148.692
Retención DNCP
₲ 101.593
Retención IVA
₲ 793.698
Retención Renta
₲ 1.058.264
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELADIO JOSE FRANCO NAVONI
RUC
360115-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-251367
Monto Contrato
₲ 116.644.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.496.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.496.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459821
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS UNA - AD REFERÉNDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas