Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000752
Monto de la Factura
₲ 12.093.774
Nro. Solicitud de Transferencia
148159
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2025
Fecha de la Transferencia
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.281.952
Retención DNCP
₲ 42.218
Retención IVA
₲ 329.830
Retención Renta
₲ 439.774
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELADIO JOSE FRANCO NAVONI
RUC
360115-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-251367
Monto Contrato
₲ 116.644.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.347.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.347.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459821
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS UNA - AD REFERÉNDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas