Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000384
Monto de la Factura
₲ 114.734.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168017
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2025
Fecha de la Transferencia
25-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.032.220
Retención DNCP
₲ 400.526
Retención IVA
₲ 3.129.109
Retención Renta
₲ 4.172.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN SITU S.A.
RUC
80027373-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-257405
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.032.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.623.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459541
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE ELECTRONICA MEDICA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica