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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002867
Monto de la Factura
₲ 6.731.345
Nro. Solicitud de Transferencia
137934
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.279.488

Retención DNCP
₲ 23.499
Retención IVA
₲ 183.582
Retención Renta
₲ 244.776
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-255097
Monto Contrato
₲ 61.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.580.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.580.690

Datos de la Licitación

ID de Licitación
461360
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y toner para la FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura