Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007158
Monto de la Factura
₲ 9.919.680
Nro. Solicitud de Transferencia
55970
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2026
Fecha de la Transferencia
07-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.285.285
Retención DNCP
₲ 3.142
Retención IVA
₲ 270.537
Retención Renta
₲ 360.716
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12017-25-260330
Monto Contrato
₲ 9.919.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.285.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.285.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464034
Nombre de la Licitación
MCN Nº 12/2025 ADQUISICION DE ACEITES PARA DESMALEZADORAS, EMBARCACIONES Y OTROS - Segundo Llamado
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible