Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003561
Monto de la Factura
₲ 47.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80010
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2025
Fecha de la Transferencia
26-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.628.632
Retención DNCP
₲ 167.005
Retención IVA
₲ 1.304.727
Retención Renta
₲ 1.739.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12017-25-252115
Monto Contrato
₲ 47.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.628.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.628.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459854
Nombre de la Licitación
MCN Nº 05/2024 Servicio de Impresión de Recibos de Ingreso
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible