Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007156
Monto de la Factura
₲ 9.597.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9409
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2026
Fecha de la Transferencia
05-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.952.780
Retención DNCP
₲ 33.502
Retención IVA
₲ 261.736
Retención Renta
₲ 348.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12017-25-258915
Monto Contrato
₲ 41.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.952.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.952.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464023
Nombre de la Licitación
MCN Nº 17/2025 ADQUISICIÓN DE ALCOHOL PARA EL MNHNP Y M.C. MOISÉS BERTONI
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible