Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003898
Monto de la Factura
₲ 51.507.100
Nro. Solicitud de Transferencia
176782
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.049.569
Retención DNCP
₲ 179.807
Retención IVA
₲ 1.404.739
Retención Renta
₲ 1.872.985
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora Jasy S.A.
RUC
80087130-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23034-25-259915
Monto Contrato
₲ 101.544.087
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.816.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.475.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463217
Nombre de la Licitación
EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior