Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000447
Monto de la Factura
₲ 52.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51252
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2026
Fecha de la Transferencia
28-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.386.282
Retención DNCP
₲ 184.809
Retención IVA
₲ 1.443.818
Retención Renta
₲ 1.925.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORLANDO ANDRES FEDERICO BOTTINO DELFINO
RUC
2128282-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12007-25-259450
Monto Contrato
₲ 226.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.829.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.829.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458040
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES - REFORMA DE ACCESO DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO RAMÓN INDALECIO CARDOZO
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion