Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0030563
Monto de la Factura
₲ 1.707.022
Nro. Solicitud de Transferencia
41961
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.592.434
Retención DNCP
₲ 5.959
Retención IVA
₲ 46.555
Retención Renta
₲ 62.074
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12007-25-261134
Monto Contrato
₲ 32.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.592.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.592.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474995
Nombre de la Licitación
Licitación De Menor Cuantía Nacional N° 17/2025"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN PARA EL VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y CIENCIAS - PLURIANUAL 2025/2026"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion