Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000769
Monto de la Factura
₲ 136.496.842
Nro. Solicitud de Transferencia
209347
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2024
Fecha de la Transferencia
21-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.215.057
Retención DNCP
₲ 476.498
Retención IVA
₲ 3.722.641
Retención Renta
₲ 4.963.522
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RUBEN LOPEZ AREVALO
RUC
1063366-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12007-24-246106
Monto Contrato
₲ 413.561.842
Total Pagado por el Contrato
₲ 385.609.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.609.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454584
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO, REFACCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PERMANENTE DE PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DEL CENTRO PARAGUAYO PARA LA EDUCACIÓN PERMANENTE KO’E PYAHU
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion