Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028661
Monto de la Factura
₲ 284.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155876
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2024
Fecha de la Transferencia
22-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 259.017.120
Retención DNCP
₲ 991.453
Retención IVA
₲ 7.745.727
Retención Renta
₲ 10.327.636
Multa
₲ 5.680.200
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12007-24-240013
Monto Contrato
₲ 284.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.017.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.017.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442733
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ETIQUETAS HOLOGRÁFICAS DE SEGURIDAD
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion