Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003180
Monto de la Factura
₲ 10.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148409
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2025
Fecha de la Transferencia
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.832.478
Retención DNCP
₲ 36.794
Retención IVA
₲ 287.455
Retención Renta
₲ 383.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-253323
Monto Contrato
₲ 225.624.849
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.802.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.828.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461020
Nombre de la Licitación
04 - Adquisición de Utiles de Oficina, tintas, toner y Papeles Varios con criterios de sustentabilidad
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas