Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003147
Monto de la Factura
₲ 5.059.800
Nro. Solicitud de Transferencia
133927
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.720.149
Retención DNCP
₲ 17.663
Retención IVA
₲ 137.995
Retención Renta
₲ 183.993
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-253323
Monto Contrato
₲ 225.624.849
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.529.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.833.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461020
Nombre de la Licitación
04 - Adquisición de Utiles de Oficina, tintas, toner y Papeles Varios con criterios de sustentabilidad
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas