Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000258
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106357
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.918.066
Retención DNCP
₲ 14.662
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 152.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-254097
Monto Contrato
₲ 65.132.868
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.936.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.723.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464375
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de Acondicionadores de Aire
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica