Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000266
Monto de la Factura
₲ 3.395.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121879
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.167.102
Retención DNCP
₲ 11.852
Retención IVA
₲ 92.591
Retención Renta
₲ 123.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-254097
Monto Contrato
₲ 65.132.868
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.936.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.723.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464375
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de Acondicionadores de Aire
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica