Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000701
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106502
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.328.728
Retención DNCP
₲ 34.909
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNET S.A.
RUC
80100503-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-254113
Monto Contrato
₲ 31.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.795.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.795.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471438
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica