Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026920
Monto de la Factura
₲ 3.200.040
Nro. Solicitud de Transferencia
170037
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2025
Fecha de la Transferencia
27-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.985.230
Retención DNCP
₲ 11.171
Retención IVA
₲ 87.274
Retención Renta
₲ 116.365
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-259252
Monto Contrato
₲ 12.329.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.584.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.573.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467159
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica