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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003177
Monto de la Factura
₲ 19.999.100
Nro. Solicitud de Transferencia
134575
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.656.615

Retención DNCP
₲ 69.815
Retención IVA
₲ 545.430
Retención Renta
₲ 727.240
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-253645
Monto Contrato
₲ 130.163.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.307.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.937.357

Datos de la Licitación

ID de Licitación
461019
Nombre de la Licitación
03 - Adquisición de artículos de limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas