Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003279
Monto de la Factura
₲ 7.423.098
Nro. Solicitud de Transferencia
132057
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.924.806
Retención DNCP
₲ 25.913
Retención IVA
₲ 202.448
Retención Renta
₲ 269.931
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-255833
Monto Contrato
₲ 86.780.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.282.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.955.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472506
Nombre de la Licitación
COMPRA DE EQUIPOS PARA SALA DE CONFERENCIA DE LA FIA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica