Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 4.990.150
Nro. Solicitud de Transferencia
122356
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.655.175
Retención DNCP
₲ 17.420
Retención IVA
₲ 136.095
Retención Renta
₲ 181.460
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-252655
Monto Contrato
₲ 239.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.760.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.459.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461021
Nombre de la Licitación
05 - Adquisición de Artículos Eléctricos y de Ferreteria
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas