Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 14.988.450
Nro. Solicitud de Transferencia
106402
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.982.316
Retención DNCP
₲ 52.323
Retención IVA
₲ 408.776
Retención Renta
₲ 545.035
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-252655
Monto Contrato
₲ 239.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.057.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.756.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461021
Nombre de la Licitación
05 - Adquisición de Artículos Eléctricos y de Ferreteria
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas