Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013144
Monto de la Factura
₲ 4.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137820
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.533.762
Retención DNCP
₲ 16.966
Retención IVA
₲ 132.545
Retención Renta
₲ 176.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-255825
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.533.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.533.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460676
Nombre de la Licitación
04 - Adquisición de Utiles de Oficina - Tinta y Toner
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud