Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000287
Monto de la Factura
₲ 30.349.334
Nro. Solicitud de Transferencia
156245
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2025
Fecha de la Transferencia
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.312.066
Retención DNCP
₲ 105.947
Retención IVA
₲ 827.709
Retención Renta
₲ 1.103.612
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-258634
Monto Contrato
₲ 30.351.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.312.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.312.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467091
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de Mobiliarios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica