Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003321
Monto de la Factura
₲ 32.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170508
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.197.090
Retención DNCP
₲ 113.001
Retención IVA
₲ 882.818
Retención Renta
₲ 1.177.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-260007
Monto Contrato
₲ 32.848.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.675.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.643.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467960
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica