Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004280
Monto de la Factura
₲ 2.012.508
Nro. Solicitud de Transferencia
156827
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.005.190
Retención DNCP
₲ 7.318
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mare Group S.A.
RUC
80102140-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-257079
Monto Contrato
₲ 2.012.508
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.005.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.005.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471865
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTOR
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales