Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013048
Monto de la Factura
₲ 44.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57248
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
06-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.969.944
Retención DNCP
₲ 157.056
Retención IVA
₲ 1.227.000
Retención Renta
₲ 1.636.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-253650
Monto Contrato
₲ 129.847.911
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.129.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.129.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461880
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado