Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000493
Monto de la Factura
₲ 8.683.100
Nro. Solicitud de Transferencia
191397
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2025
Fecha de la Transferencia
18-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.100.227
Retención DNCP
₲ 30.312
Retención IVA
₲ 236.812
Retención Renta
₲ 315.749
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-255417
Monto Contrato
₲ 8.683.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.100.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.100.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461980
Nombre de la Licitación
Recarga de extintores
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado